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黄冈高新技术产业开发区管委会2019年度部门决算报告

信息来源:高新区 时间:2020-09-27

目    录

 

第一部分    部门概况

第二部分    2019年部门决算情况

第三部分    2019年部门决算公开说明

第四部分    名词解释

第五部分    2019年度部门决算公开表格

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、负责区内经济社会发展规划和计划编制,经市人民政府批准后实施;

2、依据法规和有关规定,制定并组织实施区内行政管理规章;

3、按照权限规定审批区内投资项目,核发相关证件;审核或申报区内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业;审批区内企改项目;

4、按照黄发[2001] 19号文件规定,负责区内国土资源和建设规划管理工作;

5、按照黄政办发[2001] 18号文件规定,负责区内封闭式管理工作;

6、协调区内居民小区基础设施建设及小街小巷市政设施维护管理和市容环境卫生等城市管理工作;

7、领导本开发区经济、财政、民政、教育、卫生、统计、计划生育、人民武装、进出口贸易、对外经济技术合作、国有资产监督管理、社会治安综合治理和社区管理等工作;

8、协调涉及本开发区的税务、工商、审计、物价、环境保护、矿产资源等管理工作,监督并协调市级有关部门设在本开发区的派出机构或分支机构的工作;

9、按照黄组通[2001] 22号文件和干部人事管理规定,负责区内干部人事管理工作;

10、市委市政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

管委会内设机构13个:办公室、政治处、纪检监察室、经济发展局、建设环境局、招商局、社会事务局、财政局、科技局、安监局、统计局、农办、南湖办。

三、人员情况

我单位编制数89人,其中:行政编制39人,事业编制50人。2019年年末实有人数106人;财政一般公共预算财政拨款开支人数106人,其中在职在编82人(含行政编制33人,在职事业编制49人)、聘用合同制人员(政府雇员)23人。

 

第二部分  2019年部门决算情况

一、收入决算情况

2019年高新区管委会决算收入13575.26万元,比上年增加415.07万元,上涨3.15%。其中:财政拨款收入13538.59万元、其他收入36.67万元。财政拨款收入由市财政局直接拨入,其他收入是利息收入。

二、支出决算情况

2019年高新区管委会决算支出10438.93万元,比上年增加3631.71万元,上涨53.35%。全部为财政拨款支出。2019年支出增加原因是市局代扣资金中的南湖工业园污水处理1040.73万,招商引资高新区分摊1750万,重点企业扶持资金为1410.94万,这几笔资金导致,今年支出增幅较大。

 

第三部分  2019年部门决算公开说明

一、本年支出情况

全年共支出10438.93万元,其中:一般公共服务支出5176.38万元,公共安全支出393.18万元,科学技术支出314.99万元,社会保障和就业支出2167.27万元,卫生健康支出62.76万元,节能环保支出1040.73万元,城乡社区支出399.14万元,农林水支出320.29万元,交通运输支出200万元,资源勘探信息等支出364.18万元。2019年决算支出项目与2018年决算支出项目有一定区别,主要原因是因为政府收支分类科目有部分科目有一点调整。

二、“三公”经费支出说明

部门:黄冈高新技术产业开发区管委会


公开07表

金额单位:万元

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

23.92

0

20.59

0.00

20.59

3.33

 

全年“三公”经费支出23.92万元,较上年支出减少3.18万元,下降了11.74%。其中:

1.因公出国(境)费:2019年未有因公出国(境),2018年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次2人,2018年12月19日——12月24日黄冈高新区管委会主任刘新华(副厅级)、黄冈高新区招商局程清(副局长)出访德国开展商务活动,在境外停留5天,共计6.83万元。因此,2019年因公出国(境)费减少6.83万。

2.公务用车运行维护费:2019年公务用车运行费20.59万,比2018年增加了12.42万元,增加原因是管委会车子老化严重,导致公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费:2019年公务接待费3.33万元,比2018年减少12.11万元。减少主要原因是因为2018年包括商务接待费用,并且2019年我单位进一步认真贯彻厉行节约反对浪费有关精神,加强公务接待支出事项的审批管理,严格控制公务接待支出。

4.年末固定资产系统台账上有7台车,较上年减少1台。其中:有公务用车2台,执法执勤用车2台,其他待报废处置车3台。

三、政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额423.22万元,其中:政府采购工程类支出44.20万元、政府采购货物类支出17.21万元、政府采购服务类支出361.81万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,固定资产系统台账上有7台车。其中:公务用车2台、执法执勤用车2台、其他待报废处置车3台。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出,主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

六、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

七、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十、公务用车购置:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十一、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

第五部分  2019年度部门决算公开表格

见附件。

2019年度部门决算公开表格.xls


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