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黄冈高新技术产业开发区管委会2020年度部门决算报告

信息来源:高新区 时间:2021-09-28

 黄冈高新技术产业开发区管委会

2020年度部门决算报告

 

目    录

第一部分    部门概况

第二部分    2020年部门决算表

第三部分    2020年部门决算说明

第四部分    名词解释  

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、负责区内经济社会发展规划和计划编制,经市人民政府批准后实施;

2、依据法规和有关规定,制定并组织实施区内行政管理规章;

3、按照权限规定审批区内投资项目,核发相关证件;审核或申报区内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业;审批区内企改项目;

4、按照黄发[2001] 19号文件规定,负责区内国土资源和建设规划管理工作;

5、按照黄政办发[2001] 18号文件规定,负责区内封闭式管理工作;

6、协调区内居民小区基础设施建设及小街小巷市政设施维护管理和市容环境卫生等城市管理工作;

7、领导本开发区经济、财政、民政、教育、卫生、统计、计划生育、人民武装、进出口贸易、对外经济技术合作、国有资产监督管理、社会治安综合治理和社区管理等工作;

8、协调涉及本开发区的税务、工商、审计、物价、环境保护、矿产资源等管理工作,监督并协调市级有关部门设在本开发区的派出机构或分支机构的工作;

9、按照黄组通[2001] 22号文件和干部人事管理规定,负责区内干部人事管理工作;

10、市委市政府安排的其他工作。

二、机构设置情况

2020年元月我区实行了黄冈高新区管委会人事和分配机制改革,改革后管委会内设机构9个,分别为办公室、党群工作部、纪检监察室、经济发展局、规划建设局、投资促进局局、社会事务局、财政金融局、科技统计局。

三、人员情况

截止2020年12月31日,我单位编制数82个,其中:行政编制34个,事业编制48个。较上年减少了5个行政编制,2个事业编制,主要原因是2020年6月社会事务移交到黄州区,同时划转了5个行政编制和2个事业编制到黄州区。2020年年末实有工作人员112人,其中:行政编制人员33人,事业编制人员47人,政府雇员26人,其他工作人员6人,现全员实行聘任制。

 

第二部分  2020年部门决算表

见附件2020年部门决算表。

 

第三部分  2020年部门决算说明

    一、收入决算情况

2020年高新区管委会决算收入17525.84万元,2019年13575.26万元,比上年增加3950.58万元,上涨29.1%。其中:财政拨款收入17493.57万元、其他收入32.37万元。财政拨款收入是市财政局直接拨入,其他收入为利息收入。

二、支出决算情况

2020年高新区管委会决算支出12729.03万元,比上年增加3290.1万元,上涨24.23%。全部为财政拨款支出。2020年支出增加原因是市局代扣资金中的南湖工业园污水处理4184.17万,招商引资高新区分摊1150万,重点企业扶持资金为916.27万,上述资金导致今年支出增幅较大。

全年共支出12729.03万元,其中:一般公共服务支出4938.42万元,公共安全支出414.23万元,科学技术支出744.43万元,社会保障和就业支出1030.23万元,卫生健康支出209.37万元,节能环保支出2208.77万元,城乡社区支出2413.79万元,农林水支出89.18万元,交通运输支出200万元,资源勘探信息等支出300.95万元,灾害防治及应急管理支出55万元,债务付息支出124.6万元,其他支出0.06万元。

三、“三公”经费支出说明

部门:黄冈高新技术产业开发区管委会


          

金额单位:万元

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

50.36

0

50.36

19.57

8.24

22.54

 

全年“三公”经费支出50.36万元,较上年支出增加了26.43万元(含商务招待21.09万元),增长了110.5%。主要原因是:

1. 公务用车运行维护费:2020年公务用车运行费8.24万元,比2019年减少了12.35万元。因疫情原因,减少开支。

2.2020年购置一辆红旗汽车19.57万元。原公务用车老化严重且达报废年限,故新增一辆公务用车。

3.公务接待费:2020年公务接待费22.54万元中含商务招待21.09万元,实际公务招待为1.45万元,比2019年3.33万元,减少了1.88万元。因疫情原因,减少开支。国内公务接待14次,157人(不含陪同人员);商务接待110次,770人(不含陪同人员)。

四、机关运行经费支出说明

2020年全年机关运行经费支出总额370.79万元,全部为管委会内设机构的机关运行经费,较上年支出减少81.69万元,同比下降18.05%。其中:办公费32.42万元,印刷费20.47万元,电费30.29万元,邮电费9.91万元,物业管理费27.93万元,差旅费26.99万元,会议费0.19万元,租赁费11.2万元,培训费20.57万元,公务接待费22.54万元(含商务招待21.09万元),公务用车运行费8.24万,其他交通费用(不包括公务员车改)15.89万元,咨询费3.6万元,手续费0.13万元,劳务费4.9万元,委托业务费27.08万元,其他商品和服务支出108.44万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,固定资产系统台账上有8台车。其中:公务用车2台、执法执勤用车2台、其他待报废处置车4台。2020年购买了一辆红旗汽车。

 

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

三、社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出,主要是用于行政事业单位离退休方面的支出。

四、卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出,主要是用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

六、项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

七、“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

八、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

九、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十、公务用车购置:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

十一、公务用车运行维护费:指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 附件:2020年部门决算表.xls

 

 

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