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黄冈高新区管委会本级2022年度部门预算公开

信息来源:黄冈高新区管委会 时间:2022-02-15

目  录

第一部分:部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分:2022年部门预算编制说明

一、部门收入情况说明

二、部门支出情况说明

三、其他重要事项情况说明

(一)一般公共预算“三公”经费预算说明

(二)机关运行经费及增减变化情况说明

(三)政府采购预算安排情况说明

(四)国有资产占用情况说明

(五)预算绩效管理情况

第三部分:名词解释

第四部分:2022年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门收入预算总表

表三:部门支出预算总表

表四:财政拨款收支表

表五:一般公共预算支出表

表六:一般公共预算基本支出表

表七:一般公共预算 “三公”经费支出表

表八:政府性基金预算拨款支出预算表

表九:项目支出表

一、部门基本概况

(一)部门职责

黄冈高新区管委会本级负责:1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行市政府有关决定、命令和指示;研究制定黄冈高新区科技、经济、社会发展规划、规章制度和重大政策。2.根据市政府授权,履行市级经济管理权限和行政管理职能,开展“证照分离”试点等行政审批制度改革工作。3.制定黄冈高新区招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目,组织对外招商活动和对外经济技术合作;履行市政府授予的行政审批职能;编制黄冈高新区产业规划,负责企业的管理、服务、项目建设工作。4.依法管理黄冈高新区财政、税收、国有资产、环境保护、安全生产等工作。5.负责制定黄冈高新区开发建设中长期规划和年度实施计划以及重大投资计划,经批准后组织实施;参与编制黄冈高新区城乡规划和土地利用规划,协调落实各项专项规划。7.指导、协调市直有关部门派驻黄冈高新区机构工作。8.负责园区基础设施建设、管理和运行。9.协调指导“一区多园”产业布局、功能分区、服务配套工作。10.市委、市政府交办其他工作。

湖北黄州火车站经济开发区管理委员会依法管理所辖行政区域内的事务管理权和财政分配权。主要职能为制定开发区的总体规划和经济、社会发展计划;依据法律、法规制定开发区的行政管理规定;按照规定的权限审批或审核开发区内的投资项目。按照规定权限管理开发区的财政、税收、劳动人事和工商行政;按照规定权限审批管理开发区的土地和房地产市场;管理和监督开发区的企事业组织;组织兴办和管理开发区的公益事业;按照规定权限管理开发区的环境保护工作。

(二)机构设置

黄冈高新区管委会本级在2020年1月,按照市委改革办批复的《人事和分配机制改革方案》,黄冈高新技术产业开发区正式实施改革,改革管理服务体系,打造全新组织架构,将市委编办核定的7个部门和5个所属事业单位,调整成9个内设部门,分别为办公室、党群工作部、纪检监察室、经济发展局、投资促进局、规划建设局、财政金融局、社会事务局、科技统计局。

黄州火车站管委会内设5个科室:党政办公室、社会事务科、经济发展科、城市建设管理科和招商科。

(三)部门预算单位构成

黄冈高新区管委会本级、湖北黄州火车站经济开发区管理委员会,全部由黄冈高新区管委会本级同一口径编制预算。

二、2022年部门预算编制说明

黄冈高新区管委会本级2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理,2022年部门收支预算41546.81万元。

(一)部门收入情况说明

2022年部门预算收入41546.81万元,黄冈高新区管委会本级全部的一般公共财政预算收入11546.81万元,占预算收入的27.79%,政府性基金收入30000万元,占预算收入的72.21%。其中:

1.一般公共财政预算收入黄冈管委会本级9528.35万元,占预算收入的22.93%;黄州火车站管委会2018.46万元,占预算收入的4.86%。

2.政府性基金收入黄冈管委会本级24000万元,占预算收入的57.77%;黄州火车站管委会6000万元,占预算收入的14.44%。

(二)部门支出情况说明

2022年部门预算支出41546.81万元,黄冈高新区管委会本级全部的一般公共财政预算支出11546.81万元,占预算支出的27.79%,政府性基金支出30000万元,占预算支出的72.21%。

2022年一般公共预算支出11546.81万元,其中基本支出1697.75万元(人员支出1512.43万元,日常公用支出185.32万元)、项目支出9849.06万元。

我部门无事业收入、无经营收入、其他收入全部为利息收入。

(三)其他重要事项情况说明

1.一般公共预算“三公”经费预算说明

2022年黄冈高新区一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数106.25万元。其中:

公务接待费预算70.25万元(包括商务接待费40万元);公务用车购置费预算18万元;公务用车运行维护费预算18万元;因公出国(境)费预算0万元。

2.机关运行经费情况说明

2022年,黄冈高新区认真贯彻中央省委关于厉行节约、反对浪费有关精神,坚持从严从实控制一般性支出,2022年机关运行经费预算总额为185.32万元。其中:办公费6.4万元、印刷费8万元、电费10.57万元、差旅费14.3万元、维修(护)费4万元、租赁费0.35万元、会议费0.2万元、培训费17.25万元、公务接待费4.65万元、专用材料费10.68万元、劳务费10.2万元、工会经费21.81万元、福利费27.95万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用32.6万元、其他商品和服务支出4.35万元。

3.政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1020.72万元。其中:货物类63.22万元,工程类50万元、服务类907.5万元。

4.国有资产占用情况

截至2021年12月31日,黄冈高新区管委会本级资产账面价值共计318.35万元,其中:固定资产账面价值318.35万元,占总资产价值的100%,具体包括通用设备42.83万元、车辆43.13万元、办公家具14.02万元,房屋215.5万元,专用设备2.87万元等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。

黄冈高新区管委会本级共有车辆8辆,黄冈管委会本级公务用车编制总数为3辆,公务用车实有总数为3辆。此外,还有用于园区安全检查的执法执勤用车2辆,属于省应急管理局下拨,其他车辆有3辆为待处置车辆。无50万元以上的专用设备。

黄州火车站管委会资产账面价值共计577.78万元,其中:固定资产账面价值577.78万元,占总资产价值的×100 %,具体包括459.45通用设备36.41、专用设备3.66、办公家具28.55、构筑物41.64、车辆8.06等;无形资产账面价值0万元,占总资产价值的0%。本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆、招商接待用车1辆。无50万元以上的专用设备。

5.预算绩效管理情况

(1)部门预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对科技创新及高层次人才奖励补助、南湖工业园公共设施建设等项目开展了预算事前绩效评估,对项目编制了绩效目标,在预算一体化系统填报项目经市财政局的相关部门审核通过。

(2)部门整体绩效目标

2022年黄冈高新区管委会本级整体绩效目标是2022年全方位开展事前、事中、事后预算绩效评价,只要是财政资金安排的项目,必需做绩效评价。对资金使用不当、资金浪费、资金效益低下的项目,根据相关法规采取必要措施加以整改,做到“用钱必有效,无效必问责”。努力完成绩效目标,凝心聚力、真抓实干,奋力冲刺百强高新区。

(3)重点项目绩效目标

重点项目1:

主要内容是2022年科技创新及高层次人才奖励补助。

项目年度绩效目标是根据省科技厅、市委、市政府、市科技局相关政策对高新区企业科技创新、高层次人才引进进行补助奖励。

产出指标:

数量指标:奖补企业个数≥10个;

质量指标:按政策文件严格执行,保证完成奖补政策兑现;

时效指标:奖补政策兑现及时兑付;

成本指标:奖补兑现金额≤1100万元;

效益指标:

经济效益指标:有效促进地方经济发展;

社会效益指标:明显提升园区科技创新水平;

生态效益指标:明显提升园区科技创新环境;

可持续影响指标:项目可持续发展;

满意度指标:

满意度指标:服务对象满意度≥90%。

重点项目2:

主要内容是2022年南湖工业园公共设施建设。

项目年度绩效目标是推进城建投资,落实工作职责,确保工作成效,提升项目过程的监管水平,项目建设管理过程规范有序;城市道路建设有序推进,路网结构不断完善,道路品质全面提升、道路景观亮化升级常态管理积极主动,城市管理水平得到显著提升。

产出指标:

数量指标:城建投资增长速度≥10%;

质量指标:根据合同约定达到使用条件;

时效指标:按照合同完成各项服务工作

成本指标:成本控制在6628万元之内;

效益指标:

经济效益指标:有效控制并降低工程建设成本,提高投资效益≥90%;

社会效益指标:改善基础设施水平、改善城市环境;

生态效益指标:减少施工过程中的环境污染,减少建筑耗材;

可持续影响指标:可持续提升营商环境;

满意度指标:

满意度指标:双评议满意度≥90%。

三、专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、2022年部门预算报表

附件:黄冈高新区管委会本级2022年度部门预算公开报表.xls

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